En Energiber Consulting, nos especializamos en ofrecer servicios de asesoría fiscal en Badalona diseñados para cubrir las necesidades específicas de las empresas. La gestión fiscal es una parte crítica de la administración empresarial, ya que un manejo adecuado puede garantizar no solo el cumplimiento legal, sino también una optimización significativa de los recursos financieros. A continuación, exploramos en detalle los impuestos más relevantes para las empresas, estrategias de optimización fiscal y cómo nuestro equipo puede ayudarte a gestionar tus obligaciones de manera efectiva.
Índice de contenidos
Principales Impuestos que Afectan a las Empresas
1. Impuesto sobre Sociedades (IS):
Este impuesto grava los beneficios obtenidos por las empresas. El tipo impositivo general en España es del 25%, aunque se aplican tipos reducidos del 15% para entidades de nueva creación durante los dos primeros años en los que obtengan beneficios.
Ejemplo concreto: Una empresa que en su primer año genere un beneficio de 50.000 euros pagará únicamente 7.500 euros en concepto de Impuesto sobre Sociedades, gracias al tipo reducido. En Energiber Consulting, analizamos tus cuentas para asegurarnos de que aprovechas todas las ventajas fiscales disponibles.
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):
El IVA es un impuesto indirecto que las empresas deben incluir en todas sus ventas, deduciendo el IVA soportado en las compras necesarias para la actividad. En Badalona, empresas de comercio minorista pueden beneficiarse de regímenes especiales que simplifican la gestión del IVA.
Ejemplo concreto: Una tienda de ropa puede utilizar el régimen simplificado, presentando declaraciones trimestrales que calculamos y gestionamos en Energiber Consulting para evitar errores.
3. Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
Aunque exentas las empresas con un volumen de negocio inferior al millón de euros, aquellas que superan este límite deben tributar según su epígrafe de actividad.
Ejemplo concreto: Un despacho de arquitectura en Badalona con ingresos superiores a esta cifra deberá pagar una cuota fija anual basada en su ubicación y actividad, algo que gestionamos íntegramente en Energiber Consulting.
4. Retenciones e Ingresos a Cuenta:
Las empresas deben realizar retenciones sobre salarios, alquileres y pagos a proveedores, presentando las declaraciones correspondientes.
Ejemplo concreto: Un restaurante que paga alquiler por su local deberá practicar retenciones al arrendador y presentar trimestralmente el modelo 115, tarea que nuestros expertos realizan para evitar sanciones.
Obligaciones Formales y Contables
Además de las obligaciones fiscales, las empresas deben cumplir con requisitos formales y contables:
- Llevanza de Libros Contables: Las operaciones económicas deben registrarse de forma ordenada y detallada. Esto incluye el libro diario, el libro mayor y los libros de inventarios y cuentas anuales.
Energiber Consulting se encarga de mantener estos registros actualizados y preparados para cualquier inspección. - Presentación de Cuentas Anuales: Las sociedades deben depositar sus cuentas en el Registro Mercantil cada año. Esto incluye balance, cuenta de resultados, estado de flujos de efectivo y memoria explicativa.
En Energiber Consulting, nos aseguramos de que todos los documentos sean precisos y cumplan los plazos. - Declaraciones Informativas: Modelos como el 347, que detalla operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros, son obligatorios para muchas empresas.
Nuestros servicios incluyen la preparación y presentación de estas declaraciones para garantizar el cumplimiento normativo.
Estrategias de Optimización Fiscal
1. Aprovechamiento de Deducciones:
Existen múltiples deducciones fiscales disponibles para las empresas, como las relacionadas con inversiones en innovación, formación de empleados y sostenibilidad.
Ejemplo concreto: Una empresa tecnológica en Badalona que invierte 50.000 euros en I+D puede deducir hasta un 25% de esta cantidad en su Impuesto sobre Sociedades. Nuestro equipo identifica y aplica estas deducciones para maximizar tus ahorros fiscales.
2. Reestructuraciones Empresariales:
Las fusiones, escisiones y aportaciones de activos pueden tener beneficios fiscales significativos si se ejecutan correctamente.
Energiber Consulting te asesora durante todo el proceso, asegurando que cumples con los requisitos legales y obtienes ventajas fiscales.
3. Planificación Fiscal Internacional:
Para empresas con operaciones fuera de España, analizamos los convenios de doble imposición y diseñamos estrategias que minimicen la carga tributaria global.
Ejemplo concreto: Una empresa exportadora con sede en Badalona puede evitar pagar impuestos duplicados al operar en países con tratados de doble imposición, algo que gestionamos para simplificar sus operaciones.
Novedades Fiscales y Cómo Afectan a las Empresas
La normativa fiscal evoluciona constantemente, afectando a las empresas en aspectos como tipos impositivos, deducciones y nuevas obligaciones:
- Reformas en el Impuesto sobre Sociedades: Nuevas normativas permiten la aplicación de incentivos fiscales para la sostenibilidad empresarial, como la deducción por inversión en energías renovables.
- Control del Fraude Fiscal: Las inspecciones y sanciones han aumentado en los últimos años, haciendo crucial la correcta gestión de los libros y declaraciones.
Energiber Consulting te mantiene al día con estas novedades para evitar problemas y aprovechar los cambios normativos.
¿Cómo Energiber Consulting Puede Ayudarte?
En Energiber Consulting, ofrecemos servicios de asesoría fiscal en Badalona adaptados a las necesidades de tu empresa:
- Análisis y Planificación: Evaluamos tu situación actual para diseñar estrategias fiscales personalizadas.
- Gestión Integral de Impuestos: Nos encargamos de todas tus obligaciones tributarias, desde la preparación de declaraciones hasta la resolución de inspecciones fiscales.
- Actualización Permanente: Te informamos sobre cambios normativos y cómo afectan a tu actividad, asegurando el cumplimiento constante.
- Atención Personalizada: Nuestro equipo está disponible para resolver tus dudas y proporcionarte el soporte que necesitas en cada momento.